曉玲 追問

2019-10-08 11:30

銷售方做進項轉(zhuǎn)出，發(fā)票不用退給我們，銷售方已經(jīng)抄稅了，后期怎么處理

王超老師 解答

2019-10-08 11:36

你好同學，我沒有看懂啊，你們作為購買方，應該是你們把發(fā)票退給對方啊

曉玲 追問

2019-10-08 11:41

我們是銷售方，

王超老師 解答

2019-10-08 12:39

你們需要把發(fā)票作廢就可以了，然后再重新開具發(fā)票給對方

曉玲 追問

2019-10-08 13:18

購貨方已經(jīng)認證，銷售方在對方認證后不小心作廢了并已經(jīng)抄稅了。購貨方需要做進項轉(zhuǎn)出，發(fā)票他們還需退還銷售方嗎，銷售方正常按照系統(tǒng)抄報稅了

曉玲 追問

2019-10-08 14:01

進項轉(zhuǎn)出怎么處理，在報稅系統(tǒng)里操作嗎，還是要怎么？

王超老師 解答

2019-10-08 14:22

購貨方的發(fā)票已經(jīng)認證了，他們的發(fā)票要拿去做賬用的，因此不需要再退給銷售方。
網(wǎng)上報稅的時候直接在增值稅進項稅轉(zhuǎn)出里填進去就可以了，不需要去稅務局的

曉玲 追問

2019-10-08 17:21

購貨方說發(fā)票只要復印件，原件不要，也行是吧

王超老師 解答

2019-10-08 17:43

可以的，你們的發(fā)票都作廢了，購貨方拿著你們的發(fā)票有沒有用的