芋 追問

2019-10-08 10:26

是上一期的憑證，借  銀行存款  貸營業(yè)外收入，科目做錯了，上一期已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在要怎么更正

辜老師 解答

2019-10-08 10:28

你是營業(yè)外收入錯了嗎，你正確科目是什么

芋 追問

2019-10-08 10:29

財務(wù)費(fèi)用利息收入

辜老師 解答

2019-10-08 10:29

那你直接調(diào)整就可以，借：財務(wù)費(fèi)用利息收入  負(fù)數(shù)  貸：營業(yè)外收入，負(fù)數(shù)

芋 追問

2019-10-08 10:31

上個月憑證這個不用做紅沖嗎

辜老師 解答

2019-10-08 10:32

不用的，直接調(diào)整就可以了