棉糀鎕 追問

2019-10-08 09:17

單單就增值稅稅負(fù)率呢

蔣飛老師 解答

2019-10-08 09:21

你好！
增值稅稅負(fù)1.5%左右

棉糀鎕 追問

2019-10-08 09:27

那我這個(gè)月專用發(fā)票含稅金額68132，9%的稅率，普票含稅金額1555785.8，3%的稅率，稅負(fù)控制在1.5%，那我進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，這個(gè)公式怎么來，老師幫我列一下！剛接觸，還不是很懂，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-10-08 09:35

你算的銷售收入和銷項(xiàng)稅額是多少呢

棉糀鎕 追問

2019-10-08 09:40

就是我要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額

棉糀鎕 追問

2019-10-08 09:54

金額我上面已經(jīng)列出來了

蔣飛老師 解答

2019-10-08 10:03

銷售收入和銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)算一下

蔣飛老師 解答

2019-10-08 10:03

或者看一下你的賬

棉糀鎕 追問

2019-10-08 10:04

那跟稅率，專普發(fā)票沒有關(guān)系嘍！

棉糀鎕 追問

2019-10-08 10:06

銷售收入總額1692049.8，銷項(xiàng)稅額55129.43

蔣飛老師 解答

2019-10-08 10:06

算稅負(fù)要用到的。

棉糀鎕 追問

2019-10-08 10:26

在嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-08 10:37

你好！
看一下吧

棉糀鎕 追問

2019-10-08 10:41

這個(gè)銷售收入是含稅的，還是不含稅

蔣飛老師 解答

2019-10-08 10:50

是不含稅金額。

棉糀鎕 追問

2019-10-08 10:54

那我進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣要29748.68元，可是我上個(gè)月國(guó)稅留抵稅額比這個(gè)金額多，我還要進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-08 11:03

那就不用認(rèn)證了。

棉糀鎕 追問

2019-10-08 11:21

老師我再問一下，銷售收入1434358.46銷項(xiàng)稅額43030.74，是簡(jiǎn)易征收的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣是嗎？

棉糀鎕 追問

2019-10-08 11:24

那列出的公式還成立嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-08 11:26

那
就不成立了。

棉糀鎕 追問

2019-10-08 11:27

那要怎么算了

蔣飛老師 解答

2019-10-08 11:32

不考慮進(jìn)項(xiàng)就可以了