可可 追問

2019-10-07 15:22

我做了借，應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅金，未交稅金

可可 追問

2019-10-07 15:23

因?yàn)槭歉粼陆坏?，所以我要先提一?/p>

bamboo老師 解答

2019-10-07 15:26

簡(jiǎn)易計(jì)稅的不需要這樣寫分錄

可可 追問

2019-10-07 15:27

阿，那上個(gè)月寫錯(cuò)了，這個(gè)月沖紅嗎

bamboo老師 解答

2019-10-07 15:28

您結(jié)轉(zhuǎn)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的還是一般計(jì)稅的

可可 追問

2019-10-07 15:35

一般計(jì)稅

bamboo老師 解答

2019-10-07 15:36

一般計(jì)稅的話 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

可可 追問

2019-10-07 15:39

銷項(xiàng)稅額寫多少，是總得銷項(xiàng)稅額人嗎

可可 追問

2019-10-07 15:41

這兩個(gè)分錄都是上個(gè)月應(yīng)該做的嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-07 15:42

銷項(xiàng)稅額寫總得銷項(xiàng)稅額
兩個(gè)分錄都是上個(gè)月應(yīng)該做的

可可 追問

2019-10-07 15:44

那我這個(gè)月補(bǔ)一下可以嗎

可可 追問

2019-10-07 15:46

那我的是簡(jiǎn)易征稅呢

可可 追問

2019-10-07 15:47

應(yīng)該怎么做呢，老師

bamboo老師 解答

2019-10-07 15:55

簡(jiǎn)易計(jì)稅的月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊 
次月繳納的時(shí)候直接寫繳款分錄

可可 追問

2019-10-07 15:59

哦，那我就把上次結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沖紅就行了，對(duì)吧

bamboo老師 解答

2019-10-07 16:00

是的 可以把上次結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沖紅

可可 追問

2019-10-07 16:01

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-07 16:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

可可 追問

2019-10-07 16:01

我的分錄下面沒有簡(jiǎn)易計(jì)稅，我自己添加嗎

bamboo老師 解答

2019-10-07 16:02

軟件里面沒有簡(jiǎn)易計(jì)稅 可以自己添加

可可 追問

2019-10-07 16:02

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-07 16:03

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問