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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-07 14:06

您好
只有流水及收據(jù)的話  入賬不能所得稅前扣除 要匯算清繳調(diào)整

沿途欣賞耶 追問

2019-10-07 14:07

企業(yè)所得稅申報的時候，也不能作為成本嗎

bamboo老師 解答

2019-10-07 14:08

企業(yè)所得稅申報的時候，也不能作為成本

沿途欣賞耶 追問

2019-10-07 14:09

哎，就只能先繳納，匯算清繳的時候調(diào)整？只能這樣是嗎

bamboo老師 解答

2019-10-07 14:12

是的 先繳納入賬 匯算清繳調(diào)整

沿途欣賞耶 追問

2019-10-07 14:14

好的，謝謝

沿途欣賞耶 追問

2019-10-07 14:15

如果之前作為成本入賬了，該怎么處理

bamboo老師 解答

2019-10-07 14:15

匯算清繳的時候填表調(diào)增就好了

沿途欣賞耶 追問

2019-10-07 14:22

具體怎么操作，可以詳細說下嗎？謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-07 14:23

匯算清繳的時候填納稅項目調(diào)整表 其他欄次 調(diào)增

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相關(guān)問題討論
您好 只有流水及收據(jù)的話 入賬不能所得稅前扣除 要匯算清繳調(diào)整
2019-10-07 14:06:23
您好！對于出租方是沒什么關(guān)系，正常做收入交稅就可以了
2018-06-19 16:03:34
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除
2019-10-29 11:36:43
學員您好，收據(jù)可以當作原始憑證，但是沒有發(fā)票不能所得稅前扣除
2021-08-27 18:36:41
您好，符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號）對企業(yè)稅前扣除憑證進行了規(guī)范，其中提到：企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人支付的款項，可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2020-02-29 11:30:34
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