依戀1218 追問(wèn)

2019-10-07 12:44

然后再按正確的稅率做購(gòu)貨物處理是吧。問(wèn)題是這款貨9月份已經(jīng)出庫(kù)銷售出去了，也不影響嗎？

maize老師 解答

2019-10-07 12:49

那你這個(gè)按錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)成本沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

依戀1218 追問(wèn)

2019-10-07 13:16

意思就是購(gòu)貨方本月先做商品退貨，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后沖銷9月份已結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本，然后再做一筆正確的進(jìn)貨，再結(jié)轉(zhuǎn)正確的銷售成本。我司都是零庫(kù)存管理，也是這樣處理嗎？

maize老師 解答

2019-10-07 14:11

是的，要是你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)金額有問(wèn)題就需要沖掉后續(xù)重新結(jié)轉(zhuǎn)

依戀1218 追問(wèn)

2019-10-07 14:22

總金額是沒(méi)有問(wèn)題，只是不含稅價(jià)格跟稅額相差了幾百塊，也要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

maize老師 解答

2019-10-07 14:24

你這個(gè)是可以抵扣吧，這個(gè)稅額？那你這個(gè)入賬成本需要沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn)

依戀1218 追問(wèn)

2019-10-07 14:29

是的，9月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本月初已經(jīng)認(rèn)證了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)銷售方開(kāi)來(lái)的發(fā)票有兩件商品稅點(diǎn)開(kāi)弄錯(cuò)了，就申請(qǐng)發(fā)票信息表，事實(shí)上九月份購(gòu)進(jìn)的貨物全部都賣出去了

maize老師 解答

2019-10-07 14:36

那就沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn)成本，