Debbie 追問

2019-10-06 20:35

會計分錄怎么做？

佟老師 解答

2019-10-06 22:04

借：庫存商品 100 貸：生產(chǎn)成本 100 ，還有筆直接，借：生產(chǎn)成本 200 貸：庫存現(xiàn)金 200
你做這筆是表達意思是?

Debbie 追問

2019-10-06 22:15

正確的應該是，借：生產(chǎn)成本 貸：應付職工薪酬 ；借：應付職工薪酬 貸：現(xiàn)金；期末結(jié)轉(zhuǎn)，借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本。上面那2筆都不全

佟老師 解答

2019-10-07 06:08

那你就把上面2筆都沖紅后，按照正確處理一下

Debbie 追問

2019-10-07 08:27

跨季度了沒關(guān)系吧？那個稅系統(tǒng)這個月給他累計申報嗎？比如本月本來300，加上紅沖的200，這個月個稅系統(tǒng)報500？

佟老師 解答

2019-10-07 08:39

跨季度沒有關(guān)系的，對，本月累計申報，按照500申報

Debbie 追問

2019-10-07 09:25

還有相對應的人工工資要轉(zhuǎn)入庫存商品，也漏掉了，也可以現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)進去嗎

佟老師 解答

2019-10-07 09:36

可以的，直接做補結(jié)轉(zhuǎn)分錄