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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-10-06 20:16

你好，同學(xué)。
你這里是必須要取得發(fā)票的，要不然你這5萬沒辦法平賬。
你收到相關(guān)憑據(jù)后
借：銀行存款 25
Xx費用或成本  5
貸：應(yīng)收賬款  30

Sssss~ 追問

2019-10-06 20:33

甲方說把原本要開給我們的13點的稅錢材料款中扣除 比如我們要給他100萬材料款 現(xiàn)在只需要付給她87萬合理嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-06 20:55

合理，你扣回你的損失

Sssss~ 追問

2019-10-06 21:04

那我們這部分還是沒有成本票 那不是要承擔(dān)25%的所得稅

Sssss~ 追問

2019-10-06 21:06

如果他直接給我們13點的稅 不給我們成本票，那我們多開發(fā)票要怎么平賬？

陳詩晗老師 解答

2019-10-06 21:30

是的，沒有成本票，就需要繳納的
你如果成本票少那么更應(yīng)該獨資，可以考慮核定征收

Sssss~ 追問

2019-10-06 21:36

因為我們是掛靠別人公司 他們不可能核定征收 如果他們實在不給我們掛靠公司開成本票 那有什么辦法把這5萬的材料款平賬嗎？

Sssss~ 追問

2019-10-06 22:12

可以長期掛應(yīng)收帳嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-10-07 08:23

如果不給掛靠 方開具發(fā)票，你只能考慮一直掛往來款項了喲。

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你好，同學(xué)。 你這里是必須要取得發(fā)票的，要不然你這5萬沒辦法平賬。 你收到相關(guān)憑據(jù)后 借：銀行存款 25 Xx費用或成本 5 貸：應(yīng)收賬款 30
2019-10-06 20:16:41
你好 發(fā)票這個材料必須要有發(fā)票清單才行的 如果沒有發(fā)票清單是不可以使用的
2019-07-31 09:44:43
單位報銷的時候。借原材料。管理費用等。貸銀行存款。
2022-03-27 09:30:58
財稅〔2016〕36號）附件2《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》第一條第七款第二項規(guī)定：“一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù)，可以選擇適用簡易計稅方法計稅。甲供工程，是指全部或部分設(shè)備、材料、動力由工程發(fā)包方自行采購的建筑工程。” 　　對于甲供材，發(fā)包方采購材料，可以增加自身可抵扣的進項稅額，但相應(yīng)的建筑企業(yè)可抵扣的進項稅額必然減少，可能導(dǎo)致稅負(fù)增加，因此，為解決甲供材可能產(chǎn)生的稅負(fù)上升問題，對一般納稅人的甲供材業(yè)務(wù)，允許其選擇簡易計稅方法計算繳納增值稅。
2017-03-16 08:58:25
您好，同學(xué)，是可以的
2019-11-21 10:38:27
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