Amy 追問

2019-10-06 15:51

甘老師您好，對方拒絕退回發(fā)票，理由是說，當(dāng)時我方開具發(fā)票，收到服務(wù)費，公對公轉(zhuǎn)賬進(jìn)來，現(xiàn)在是我方開個紅字發(fā)票，公對公給退回費用，這一筆是一筆賬上都是平的，不用收回發(fā)票。這對我們公司是不是有隱患，我們怎樣說服對方

bamboo老師 解答

2019-10-06 15:52

對方都退回款項了 留您發(fā)票做什么用途？
我這邊稅務(wù)是要求把原發(fā)票也要收回的

Amy 追問

2019-10-06 15:53

公司在8月1日收到對方公司服務(wù)費8000元并開具增值稅普通發(fā)票，由于服務(wù)沒有開始，現(xiàn)在需要退回服務(wù)費8000元整，并且在10月完成退費和記賬。問題 1）我方現(xiàn)在10月6日需要開具紅字發(fā)票記賬，紅字發(fā)票是否需要給對方公司。2）原來8月1日開具的發(fā)票是否需要收回，現(xiàn)在對方各種理由拒絕交付那張發(fā)票怎么處理。正常的操作順序是怎樣的。

bamboo老師 解答

2019-10-06 15:55

我這邊稅務(wù)是要求把原發(fā)票退回才可以開具紅字發(fā)票 業(yè)務(wù)沒有完成 不需要把紅字發(fā)票給對方
您可以等收到原藍(lán)字發(fā)票了 再把款項退給對方

Amy 追問

2019-10-06 16:02

不收回原發(fā)票可否開紅沖，增值稅普通發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:05

可以開 但是萬一被稅務(wù)查到有風(fēng)險

Amy 追問

2019-10-06 16:06

賬是平的還有風(fēng)險嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:07

是的 開紅字發(fā)票應(yīng)該收回原發(fā)票 我自己遇到過的

Amy 追問

2019-10-06 16:07

是涉嫌徐開發(fā)票嗎

Amy 追問

2019-10-06 16:08

具體風(fēng)險在哪里呢

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:10

沒有收回原發(fā)票就開具了紅字發(fā)票 要處罰 然后寫說明 提供資料

Amy 追問

2019-10-06 16:29

對方已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在是沖賬，不是作廢原發(fā)票，我們紅字發(fā)票也依然需要收回嗎？當(dāng)月隔月隔季度有什么區(qū)別呢。如果換個角度是我們公司已經(jīng)入賬，對方要求退回發(fā)票，我們這邊又怎么入賬

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:31

作廢跟沖紅原發(fā)票都要收回
業(yè)務(wù)都取消了 您不需要保留這張發(fā)票 退回給對方后當(dāng)月做份紅字分錄把原入賬的分紅沖銷 寫說明做附件
業(yè)務(wù)都不存在 您保留對方的發(fā)票做什么呢？要想虛增成本費用么？