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是個人墊付的付房租及押金的分錄這樣寫對嗎借：管理費用 -房租 其他應(yīng)收款 押金 貸：其他應(yīng)付款
菇?jīng)霆?/p>
于2019-10-06 15:44 發(fā)布 ??1564次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-10-06 15:45
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老師好，我們公司的老會計把社保費個人應(yīng)承擔的部分不計入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款，而計入管理費用貸方，這樣的處理是不是不合理呢？
答： 計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
請問一下大家，前年的社保憑證做錯了，錯誤憑證是：借：其他應(yīng)收款-社保 6625.26貸：銀行存款 6625.26本來應(yīng)該做：借 管理費用-社保4754.04其他應(yīng)付款-社保（個人部分）1871.22貸：銀行存款 6625.26求問一下今年應(yīng)該怎么更正！
答： 那就是借，管理費用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保（個人部分）1871.22 貸：其他應(yīng)收款-社保 6625.26
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
去年一筆分錄:借其他應(yīng)收款－5470貸其他應(yīng)付款－5470其中，其他應(yīng)付款5470已經(jīng)在當月支付今年發(fā)現(xiàn)錯誤，該比應(yīng)收款實為管理費用該如何做賬？
答： 你上面的分錄金額是5470是吧，不是負數(shù)
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