我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，經(jīng)常在合作酒店培訓(xùn)客戶，我們銷售在培訓(xùn)時(shí)經(jīng)常把客戶當(dāng)時(shí)交的培訓(xùn)費(fèi)直接給酒店沖抵酒店費(fèi)用，如果給酒店當(dāng)月結(jié)算，給客戶開發(fā)票時(shí)就借:預(yù)付賬款貸:收入和稅金，給酒店付款時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:預(yù)付賬款；如果在第二個(gè)月才給酒店結(jié)算，也是這么做對(duì)嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-05 20:08

你好，是的，
可以這么做的

靜追問(wèn)

2019-10-05 20:10

這是比較正規(guī)的做法嗎

靜追問(wèn)

2019-10-05 20:10

還是應(yīng)該有更正規(guī)的做法？

郭老師解答

2019-10-05 20:11

借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)
借銀存貸現(xiàn)金
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀存
這個(gè)是正規(guī)的做法
收到現(xiàn)金存銀行

靜追問(wèn)

2019-10-05 20:13

因?yàn)榭蛻粢话闶侵苯铀⒖ńo酒店的

靜追問(wèn)

2019-10-05 20:14

我也知道作為現(xiàn)金入賬，可以增加現(xiàn)金流，但是銷售不愿意跑銀行

郭老師解答

2019-10-05 20:16

那你做現(xiàn)金
你那么做需要出委托書

靜追問(wèn)

2019-10-05 20:18

就是做成現(xiàn)金入賬，出成本直接貸現(xiàn)金對(duì)吧

郭老師解答

2019-10-05 20:26

是的，可以，

靜追問(wèn)

2019-10-05 20:32

好的，謝謝老師

郭老師解答

2019-10-05 20:33

不用客氣的，

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