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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-05 16:47

沒有,你是小規(guī)模么,你這個合計不含稅銷售額多少,代開專票多少,普通發(fā)票多少,截圖申報表,

淡定 追問

2019-10-05 16:53

代開專票怎么填寫?

maize老師 解答

2019-10-05 16:54

你先回復(fù)我上面問你的問題,,你這個合計不含稅銷售額多少,代開專票多少,普通發(fā)票多少

淡定 追問

2019-10-05 16:58

6800

淡定 追問

2019-10-05 16:59

普票沒有

淡定 追問

2019-10-05 16:59

代開專票6800元

maize老師 解答

2019-10-05 17:01

那這個填寫第2行和第1行就可以,這個都填寫不含稅銷售額,

淡定 追問

2019-10-05 17:14

謝謝,那財務(wù)報表和企業(yè)所得稅、印花稅怎么填寫?拜托

maize老師 解答

2019-10-05 17:18

親,你先去做賬,你這個不是有收入嗎,那需要做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本 貸xx 這個對應(yīng)做最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤 印花稅看你是下面那個稅目

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沒有,你是小規(guī)模么,你這個合計不含稅銷售額多少,代開專票多少,普通發(fā)票多少,截圖申報表,
2019-10-05 16:47:47
你好,你是指小規(guī)模納稅人代開24萬多,自己開1萬多的發(fā)票的意思?
2020-01-09 14:00:43
同學(xué)你好 按照沖減后的申報
2022-01-11 19:31:27
按照你的代開金額去申報
2019-01-05 14:22:28
應(yīng)納稅額可以按4165.04修改
2019-04-02 11:59:18
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