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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-05 12:50

你是一般納稅人，簡易計(jì)稅的在簡易計(jì)稅3%填寫3%的稅額，在應(yīng)納稅減征額填寫1%減免的
一般計(jì)稅的在13%的貨物里面填寫
沒有規(guī)定的，按實(shí)際銷售出去的金額就可以
對(duì)不上沒有關(guān)系的，這個(gè)允許

隱形的手表 追問

2019-10-05 12:59

老師，這個(gè)簡易計(jì)稅，要不要去國稅備案的，應(yīng)納稅額減征額那張表不會(huì)填。附表一，13%一般計(jì)稅填在主表第一欄，第5.6列未開票發(fā)票，13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)那欄是嗎？3%的填在3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)主表   第11欄中  未開票發(fā)票第5.6列。減征那張表格，期初數(shù)是填0，本期數(shù)3000，本期抵減1000，本期實(shí)際抵減稅額1000，期末余額2000，是這樣填列嗎，這個(gè)表的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶到主要中碼？

郭老師 解答

2019-10-05 13:04

簡易計(jì)稅肯定需要去備案的，應(yīng)納稅減征額在主表23欄
是的
減征那張表格是那個(gè)表？

隱形的手表 追問

2019-10-05 13:07

減征那個(gè)表是附表4

郭老師 解答

2019-10-05 13:08

你是說加計(jì)扣除的嗎

隱形的手表 追問

2019-10-05 13:08

不是，稅額減免1%

郭老師 解答

2019-10-05 13:16

減免表里面2.3.4欄填寫減免的金額，比如100，都填寫100

隱形的手表 追問

2019-10-05 13:18

老師，能截圖給我下不？

郭老師 解答

2019-10-05 13:26

圖片2.3.4列填寫100

隱形的手表 追問

2019-10-05 13:29

老師，應(yīng)該要填這張表吧？

郭老師 解答

2019-10-05 13:34

不填寫
這個(gè)是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)的

隱形的手表 追問

2019-10-05 13:36

好的額，我再看看，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-05 13:37

好的，不用客氣的，有不明白的再問

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相關(guān)問題討論
您好，您就填寫在對(duì)應(yīng)的稅率里面
2019-08-16 22:04:15
你是一般納稅人，簡易計(jì)稅的在簡易計(jì)稅3%填寫3%的稅額，在應(yīng)納稅減征額填寫1%減免的 一般計(jì)稅的在13%的貨物里面填寫 沒有規(guī)定的，按實(shí)際銷售出去的金額就可以 對(duì)不上沒有關(guān)系的，這個(gè)允許
2019-10-05 12:50:03
你好，沒有固定資產(chǎn)處置附表吧。
2024-06-21 22:58:09
看是多少的稅率，就填列到對(duì)應(yīng)的欄次
2019-09-21 14:53:57
借；固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 把清理損益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支 主要有增值稅，附加稅等
2016-06-01 15:45:02
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