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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-10-05 12:12

借應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀存
可以

劉欣欣 追問

2019-10-05 17:07

嗯嗯。退回倉庫分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品是么

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:02

好的,老師您看6月的銷售退回是做這個(gè)分錄么?沖銷成本怎么是沖銷這個(gè)月的呀?

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:03

郭老師 解答

2019-10-05 18:19

之前確認(rèn)收入沒有做銷項(xiàng)稅嗎

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:20

是的,我是內(nèi)賬沒有銷項(xiàng)稅。都是按這個(gè)做的

郭老師 解答

2019-10-05 18:26

那就可以的,

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:31

沖銷成本是沖銷這個(gè)月的么?可是我是6月份銷售出去的呀

郭老師 解答

2019-10-05 18:32

沖銷6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:33

是需要改之前的憑證么??

郭老師 解答

2019-10-05 18:33

這個(gè)月紅沖就可以
和你收入一樣,也是結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄不變金額是負(fù)數(shù)

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:35

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:36

就是這樣做么?這個(gè)月做紅沖顯示的是這個(gè)月的成本減少了,這樣對么

郭老師 解答

2019-10-05 18:39

是的,紅沖收入,你的成本會減少

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:53

嗯嗯,這個(gè)月做六月份的紅沖因?yàn)槭沁@個(gè)月退回的吧?所以直接顯示這個(gè)月成本減少吧

郭老師 解答

2019-10-05 18:55

是的
收入也在減少

劉欣欣 追問

2019-10-06 08:55

謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-06 09:56

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
你好!你是因?yàn)槭裁丛蛞?fù)數(shù)?沖減之前多計(jì)提的嗎?
2020-05-07 18:07:03
你好,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——個(gè)人(社保)
2020-01-09 15:54:17
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)付職工薪酬——單位社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸;其他應(yīng)收款
2019-05-24 08:24:09
你好,計(jì)提 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 (全額扣除金額)貸 其他應(yīng)收款-社保(全額扣除金額) 繳納社保時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保(全額扣除金額)貸 銀行存款
2019-03-18 10:05:39
1、繳納社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款-社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 2、計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸: 其他應(yīng)收(付)款-社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 現(xiàn)金/銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù)
2019-01-04 15:02:32
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