幽蘭 追問(wèn)

2019-10-04 15:18

是的老師，這個(gè)表您看怎么填寫(xiě)

鄒老師 解答

2019-10-04 15:19

你好，能把你單位增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是如何填寫(xiě)的提供一個(gè)完整的圖片？

幽蘭 追問(wèn)

2019-10-04 15:21

我把資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表發(fā)給您您看看我增值稅申報(bào)表怎樣填寫(xiě)可以嗎老師

鄒老師 解答

2019-10-04 15:21

你好，我不需要看資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表
只需要看你增值稅申報(bào)表的每個(gè)欄次數(shù)據(jù)是如何填寫(xiě)的圖片就可以了

幽蘭 追問(wèn)

2019-10-04 15:26

開(kāi)了三張專(zhuān)票

鄒老師 解答

2019-10-04 15:28

你好，這種情況需要把代開(kāi)發(fā)票不含稅收入填寫(xiě)在第一行，第二行
其他發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次，而不是第三行

幽蘭 追問(wèn)

2019-10-04 15:29

不含稅銷(xiāo)售額是本季度銷(xiāo)售總額嗎？

鄒老師 解答

2019-10-04 15:31

你好，把代開(kāi)發(fā)票不含稅收入填寫(xiě)在第一行，第二行
其他發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次，而不是第三行
也就是第一行，第二行金額是 3448.95
未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次金額是 145631.07

幽蘭 追問(wèn)

2019-10-04 15:31

老師，所謂銷(xiāo)售額是指什么

鄒老師 解答

2019-10-04 15:32

你好，就是不含增值稅的收入金額

幽蘭 追問(wèn)

2019-10-04 15:34

是填寫(xiě)本季度的不含稅銷(xiāo)售總額嗎老師

鄒老師 解答

2019-10-04 15:35

你好，總的銷(xiāo)售額是填寫(xiě)本季度的不含稅銷(xiāo)售總額

幽蘭 追問(wèn)

2019-10-04 15:36

自己開(kāi)了兩種專(zhuān)票，代開(kāi)一張專(zhuān)票，怎么填老師，謝謝

鄒老師 解答

2019-10-04 15:37

你好，自己開(kāi)了兩種專(zhuān)票（一種是代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，一種是自開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票？）

幽蘭 追問(wèn)

2019-10-04 15:38

是的老師，增值稅申報(bào)表中怎樣填列這三張專(zhuān)票呢

鄒老師 解答

2019-10-04 15:39

你好，是什么情況可以自己開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，還去稅局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票呢？

幽蘭 追問(wèn)

2019-10-04 15:45

我代開(kāi)了一個(gè)，3552.42。。又申請(qǐng)了自行開(kāi)票，開(kāi)了15萬(wàn)

幽蘭 追問(wèn)

2019-10-04 15:46

老師，是不是代開(kāi)專(zhuān)票和自行開(kāi)的專(zhuān)票一起填列在第一行和第二行老師？

鄒老師 解答

2019-10-04 15:46

你好，我的意思是既然能自行開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，那3552.42也應(yīng)當(dāng)是自行開(kāi)具，而不需要去稅局代開(kāi)的
根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)（我代開(kāi)了一個(gè)，3552.42。。又申請(qǐng)了自行開(kāi)票，開(kāi)了15萬(wàn)）那就需要在第二行填寫(xiě)3448.95，第一行填寫(xiě)3448.95+ 145631.07