老師您好，我們老板想要核算銷售人員的費用開支，我設(shè)置了職員的輔助核算，但是有些費用沒有辦法分開，比如說幾個人一起出差的，住宿是住在一起，只有一張費用發(fā)票，這樣我要怎么分?jǐn)偟絺€人呢？

答： 直接按職員進(jìn)行平攤處理。

我想問下住宿和餐廳是獨立核算的，現(xiàn)在客人要餐費全部開住宿費發(fā)票，請問老師住宿和餐廳的往來還有發(fā)票問題嗎怎樣比較好

答： 你好；? ?都是同一個公司下面的 還是說? 他們都是分別有營業(yè)執(zhí)照的餐廳和 酒店 ？? ?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司規(guī)定差旅住宿補(bǔ)貼130，現(xiàn)在以虛假開發(fā)票為由扣我住宿費用是否合法

答： 如果是每月定時給的固定差旅補(bǔ)貼，是不需要提供發(fā)票的，合并在工資里發(fā)放并申報納稅，如果沒有差旅津貼，只是報銷出差過程中產(chǎn)生的費用，則應(yīng)提供相應(yīng)的真實發(fā)票才可以報銷。 員工出差過程中發(fā)生的相關(guān)費用與差旅費補(bǔ)助是兩個概念。員工出差過程中發(fā)生的相關(guān)費用屬于與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的費用，如員工墊付費用，企業(yè)可以根據(jù)實際情況報銷，同時根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例的規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與取得收入直接相關(guān)的、符合生產(chǎn)經(jīng)營常規(guī)的必要和正常的支出，準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。企業(yè)所得稅稅前扣除應(yīng)符合三個基本原則：真實性、相關(guān)性、合理性。真實性是稅前扣除的首要原則，要求納稅人提供證明支出確屬實際發(fā)生的合法、有效憑證。 企業(yè)支付給員工的差旅費補(bǔ)助是對員工的額外現(xiàn)金補(bǔ)助，屬于工資、薪金的一部分。關(guān)于差旅費補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)由財政部門制定，目前對企業(yè)無具體標(biāo)準(zhǔn)，僅對中央和國家機(jī)關(guān)以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位有明確的規(guī)定，具體內(nèi)容請參見《中央和國家機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》(財行[2013]531號)。因此，對于行政事業(yè)單位按照財行[2013]531號文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放給出差人員的差旅費包干補(bǔ)助，可按《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)征收個人所得稅若干問題的規(guī)定的通知》(國稅發(fā)[1994]089號)第二條的規(guī)定，不予征收個人所得稅，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分，應(yīng)并入職工當(dāng)月工資計征個人所得稅。