春華秋實(shí) 追問

2019-10-03 14:29

這是什么？直接問怎么填寫，寫在哪里？

QQ老師 解答

2019-10-03 15:04

1.勾選進(jìn)項(xiàng)：

自發(fā)票開具之日起360日內(nèi)登錄增值稅選擇確認(rèn)平臺(tái)，查詢、選擇用于抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票。

2.申報(bào)表填寫

增值稅一般納稅人申報(bào)抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額，在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。

春華秋實(shí) 追問

2019-10-03 15:12

是不是說操作流程上不是自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)了！要手工一起將專用發(fā)票和通行費(fèi)發(fā)票手工輸入，對(duì)嗎？你做過操作流程嗎？

QQ老師 解答

2019-10-03 15:51

你好！是的，要先填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)），數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)傳到主表

春華秋實(shí) 追問

2019-10-03 15:56

有通行費(fèi)發(fā)票抵扣的，進(jìn)項(xiàng)稅額導(dǎo)入數(shù)據(jù)不在匯總里面，是不是要手工填寫數(shù)據(jù)將通行費(fèi)發(fā)票金額匯總填寫上去!!!自動(dòng)轉(zhuǎn)到主表的進(jìn)項(xiàng)稅額不包括通行費(fèi)發(fā)票金額?。。?！你如果做過就知道了！沒做過是不知道的?。?！所以我在這里問的意思就是，通行費(fèi)發(fā)票的事情!正常抵扣發(fā)票直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)，主表就有了?。?！通行費(fèi)發(fā)票怎么操作？你做過就不是這樣說了……

QQ老師 解答

2019-10-03 16:56

你好！通行費(fèi)要手工填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》，不是直接導(dǎo)入的