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曉海老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2016-03-11 16:23

請(qǐng)問(wèn)2014年底虧損，需要做確認(rèn)“遞延所得稅資產(chǎn)”嗎？還是不用做相關(guān)的賬務(wù)？

曉海老師 解答

2016-03-11 15:57

你好！如果是不允許所得稅前抵扣的費(fèi)用不用做賬務(wù)處理，如果補(bǔ)交稅金去要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。沒(méi)有的話(huà)不用單獨(dú)做賬務(wù)處理。

曉海老師 解答

2016-03-11 18:42

虧損在賬面上就可以，以后有利潤(rùn)在彌補(bǔ)，為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？你這不是時(shí)間差異造成的吧，你調(diào)整后也沒(méi)有繳稅啊

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你好，第一季度你們做了匯算清繳的，可以彌補(bǔ)的。
2021-12-23 12:53:33
15年虧損100萬(wàn)，20年截止彌補(bǔ) 16年，虧損80萬(wàn) 21年，盈利200萬(wàn)應(yīng)納稅所得稅200-80
2022-05-06 18:06:09
老師，第一張圖是不是說(shuō)五年內(nèi)的虧損都可以在直接計(jì)算法中扣除呢？而且某一年的虧損只能扣除一次？
2018-10-26 08:57:56
您好，一般情況下，應(yīng)該用利潤(rùn)總額去彌補(bǔ)虧損。
2019-04-11 23:46:46
對(duì)，填本年調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額
2019-01-04 16:33:48
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