好好 追問

2019-10-01 11:19

目前我怎么處理這筆款比較合適，當時沒確定收入

陳詩晗老師 解答

2019-10-01 12:10

現(xiàn)在補確認，同學。
然后補確認了后申報納稅

好好 追問

2019-10-01 13:19

這筆款是我們公司生產(chǎn)企業(yè)賣給貿(mào)易公司的對于這種關(guān)聯(lián)企業(yè)涉稅風險大嗎，這種情況怎么確定成本，可以用換回成本先確定成本到時生產(chǎn)企業(yè)按這個金額開票嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-01 13:45

風險 倒不存在 ，你這就存在 一個晚確認收入的風險
不，你是按你實際收入開具

好好 追問

2019-10-01 14:02

生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易公司都是一個老板的，現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)沒開發(fā)票給貿(mào)易公司，生產(chǎn)企業(yè)也沒做這個產(chǎn)品的庫存，目前貿(mào)易公司結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本用換回成本算可以不，到時生產(chǎn)企業(yè)再開具發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2019-10-01 14:11

你不管是幾個老板
你在會計核算都是兩個獨立 主體，怎么可以混 為一壇
都是按你實際收入確認

好好 追問

2019-10-01 14:12

成本怎么算，現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)也沒付款給生產(chǎn)企業(yè)，我預估入賬成本怎么算，滿足換回成本條件不

陳詩晗老師 解答

2019-10-01 14:13

沒有付款就是往來款，你賬務上的成本收入還是要入實核算，稅局是認單個主體。
你總的實際需要花多少錢取得成本，就是你的成本，
換回就是你付出的對價就是成本

好好 追問

2019-10-01 14:37

就是生產(chǎn)企業(yè)按實際成本做庫存，外貿(mào)企業(yè)用換回成本做庫存，可以這樣理解嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-01 14:38

是的，就是這個意思