抹 茶 追問

2019-10-01 11:45

老師，我還沒結(jié)賬，裝訂1月2月的憑證是對的，但是另外一個系統(tǒng)是錯的，我可以直接改嗎，還是調(diào)賬

郭老師 解答

2019-10-01 12:14

沒結(jié)賬的直接改就可以的，

抹 茶 追問

2019-10-01 12:25

那之前報的表不是就不對了嗎

郭老師 解答

2019-10-01 13:40

是的
你要在這個月調(diào)整，1.2月份的不就不對了

抹 茶 追問

2019-10-01 14:23

那到底改怎么做

郭老師 解答

2019-10-01 14:29

nc的有錯誤，修改nc的

郭老師 解答

2019-10-01 14:29

用友的沒有錯誤不動

抹 茶 追問

2019-10-01 14:47

就是直接改，對吧

郭老師 解答

2019-10-01 14:50

是的，直接修改的，

抹 茶 追問

2019-10-01 15:32

老師，麻煩請問一下，固定資產(chǎn)折舊在最后一個月計提得時候，有差額要怎么處理，臺賬和系統(tǒng)自動計算出來的不一樣，差了20多

郭老師 解答

2019-10-01 15:33

是不是四舍五入的差異
最后一個月把余額計提折舊就可以

抹 茶 追問

2019-10-01 15:37

我按殘值調(diào)整以后，還是和系統(tǒng)是自動計提得差了一點，只知道差到哪個資產(chǎn)類別了，具體的不知道

郭老師 解答

2019-10-01 16:00

你找那個是最后一期
看攤銷表。剩余折舊

抹 茶 追問

2019-10-01 16:03

就是把系統(tǒng)和手工臺賬對比，是嗎

郭老師 解答

2019-10-01 17:02

是的
折舊別大于原值