清風(fēng) 追問

2019-09-30 17:22

借：銀存200（服務(wù)收入）+12（服務(wù)收入銷項(xiàng)稅額）
       銷售費(fèi)用15.6
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200
       庫(kù)存商品100
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）12+15.6
請(qǐng)問是這樣的嗎？那我稅務(wù)申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額是12元，那與這里的相差15.6元

郭老師 解答

2019-09-30 17:29

你申報(bào)增值稅貨物的也填寫

清風(fēng) 追問

2019-09-30 17:43

不好意思，我還是不明白，我申報(bào)增值稅是按我開出發(fā)票上的稅額去申報(bào)的，那我開出的發(fā)票是這樣的
服務(wù)費(fèi)收入        200元     稅額  12元
產(chǎn)品                   120元     稅額  15.6元
產(chǎn)品                    -120元    稅額-15.6元

這樣的話如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？

郭老師 解答

2019-09-30 17:52

產(chǎn)品120
服務(wù)200

清風(fēng) 追問

2019-09-30 18:03

可是增值稅申報(bào)表不是系統(tǒng)盤自動(dòng)生成的，那這張發(fā)票轉(zhuǎn)入的稅額就是12元，那另外的15.6元是要自己手工填入嗎？

郭老師 解答

2019-09-30 18:18

自己再無票收入里面填寫