飛雪 追問

2019-09-30 15:53

發(fā)票和付款是在一起的

maize老師 解答

2019-09-30 15:53

那就這么做吧，借，管理費(fèi)_福利費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 借，應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)，貸，預(yù)付賬款-租賃費(fèi)?？梢宰鼋?nbsp;付款做這個借，預(yù)付賬款_租賃費(fèi)16800，貸，銀行存款16800

飛雪 追問

2019-09-30 15:56

那我一開始計提福利費(fèi)，都把一年的金額16800計提進(jìn)管費(fèi)用里面，附件是用的租賃合同。這樣對不。后面每個月攤銷都是攤銷的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)和預(yù)付賬款出來。好像是沒有什么意義的攤銷。

maize老師 解答

2019-09-30 15:57

這個需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做，

maize老師 解答

2019-09-30 15:57

你一次做一年費(fèi)用，那就沒有必要攤銷了

飛雪 追問

2019-09-30 15:58

我那個算不算權(quán)責(zé)發(fā)生制，計提一年的租金入福利費(fèi)對不對嘛，不可能每個月來計提

maize老師 解答

2019-09-30 15:59

需要按月做管理費(fèi)用下面去，你都一年做費(fèi)用，那還做借，應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)1400，貸，預(yù)付賬款-租賃費(fèi)1400。這個啥意義了，

飛雪 追問

2019-09-30 16:00

付錢的時候做在預(yù)付賬款里面去了，借，應(yīng)付職工薪酬，貸預(yù)付賬款_租賃費(fèi)。就是為了把預(yù)付賬款和應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)攤銷平

飛雪 追問

2019-09-30 16:02

你直接說我開始發(fā)給你的三筆憑證做法可以不？繞來繞去都繞暈了

maize老師 解答

2019-09-30 16:15

不認(rèn)可，你這樣還做啥呢，直接做管理費(fèi)用 16800 貸應(yīng)付職工薪酬，16800 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行就可以，你還做啥預(yù)付，我上面說了，按月做管理費(fèi)用下面去，你一次做費(fèi)用，那做啥預(yù)付，不需要做預(yù)付了

飛雪 追問

2019-09-30 16:27

那都已經(jīng)做好幾個月了，怎么辦呢，

maize老師 解答

2019-09-30 16:49

沖掉你之前做，管理費(fèi)用這個按月做

飛雪 追問

2019-09-30 18:27

這個麻煩，每個月利潤表都要修改

maize老師 解答

2019-09-30 18:31

你這個是這個月統(tǒng)一沖掉之前的，之前幾個月管理費(fèi)用一起做