緩慢的羽毛 追問(wèn)

2019-09-30 13:53

那還需要跟對(duì)方溝通對(duì)方那邊怎么處理嗎？還是我們這邊直接做一個(gè)轉(zhuǎn)出就可以了？這個(gè)在申報(bào)表上做了賬務(wù)上分錄怎么做呢

玲老師 解答

2019-09-30 13:55

你已經(jīng)知道對(duì)方作廢了，你就是做原來(lái)相反的分錄，或者是憤怒不變，金額負(fù)數(shù)，然后報(bào)表填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出無(wú)緣無(wú)故就作廢，你應(yīng)該問(wèn)一下對(duì)方的。

緩慢的羽毛 追問(wèn)

2019-09-30 14:05

我是想問(wèn)關(guān)于報(bào)表上轉(zhuǎn)出的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，要不要做分錄，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

玲老師 解答

2019-09-30 14:11

就是原來(lái)那個(gè)分錄你做做負(fù)數(shù)金額兒，這樣就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，你報(bào)表再填寫(xiě)進(jìn)賬轉(zhuǎn)出。

緩慢的羽毛 追問(wèn)

2019-09-30 14:15

明白了，謝謝老師

玲老師 解答

2019-09-30 14:16

不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

緩慢的羽毛 追問(wèn)

2019-09-30 14:19

老師，現(xiàn)在我們還沒(méi)有做分錄，只是認(rèn)證了，那是不是只需要在報(bào)表上填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅，不做財(cái)務(wù)處理可以嗎？

玲老師 解答

2019-09-30 14:21

賬要做原來(lái)分錄 一樣的  金額負(fù)數(shù)

玲老師 解答

2019-09-30 14:22

原來(lái)沒(méi)做分錄 就先做分錄  再填寫(xiě)表轉(zhuǎn)出

緩慢的羽毛 追問(wèn)

2019-09-30 14:38

做分錄我們也沒(méi)有發(fā)票啊。在認(rèn)證的時(shí)候發(fā)票是正常的也沒(méi)有注意，第二天才顯示作廢了，第二天也同時(shí)收到對(duì)方的發(fā)票發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票是重新開(kāi)具的，就是對(duì)方作廢的我們認(rèn)證了，又收到了對(duì)方重新開(kāi)具的發(fā)票

玲老師 解答

2019-09-30 14:39

沒(méi)有發(fā)票也可以入賬 貨到票未到 可以暫估入庫(kù)

緩慢的羽毛 追問(wèn)

2019-09-30 14:50

知道了，謝謝您

玲老師 解答

2019-09-30 14:54

不客氣的，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。