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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-30 13:47

您好，如果完工百分比法 借 應(yīng)收賬款 貸工程計(jì)算 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)   預(yù)繳，借應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅 城建教育費(fèi)附加 應(yīng)交個(gè)稅 應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款 ，月末 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅  借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 城建教育費(fèi)附加 應(yīng)交個(gè)稅 應(yīng)交印花稅

純情的花瓣 追問(wèn)

2019-09-30 14:10

你上面的只是預(yù)交的，那還有未交的7%增值稅呢?這個(gè)分錄與上面2%的合起來(lái)分錄是怎么做？

小黎老師 解答

2019-09-30 14:12

你好，9%的直接在銷項(xiàng)稅額里面，月末都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，最終轉(zhuǎn)入未交增值稅

純情的花瓣 追問(wèn)

2019-09-30 14:56

期初 借：應(yīng)收賬款3580000        月末：結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  22990.82
       貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入328440.37                                         貸  應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 22990.82
              應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 22990.82                 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅   6568.81
              應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅         6568.81                         貸 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅  6568.81
                                                                            計(jì)提  借 稅金及附加 
                                                                                           貸 應(yīng)交稅費(fèi) 城建教育費(fèi)附加 應(yīng)交個(gè)稅 應(yīng)交
                                                                                               印花稅
                                                                                            （上面的這個(gè)附加是計(jì)提的所有銷項(xiàng)的，還是預(yù)
                                                                                               付的，或是未交的增值稅？）

小黎老師 解答

2019-09-30 15:01

你好，月末計(jì)提的稅金及附加是當(dāng)月所有的

我公司為建安行業(yè)，9月份開出發(fā)票加稅合計(jì)358000元，款未收到，而外地8月29號(hào)已按2%預(yù)交增值稅6568.81元，教育附加197.06元，地方教育附加459.82元，個(gè)人所得稅656.88元，印花稅107.4元，現(xiàn)在這個(gè)分錄重開始到結(jié)尾交費(fèi)完成怎么填寫？
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家，1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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你好 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率 工資薪金個(gè)人所得稅=（工資-5000-專項(xiàng)扣除）*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了，比如購(gòu)銷合同印花稅按合同金額萬(wàn)分之3，財(cái)產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計(jì)算
2019-01-29 09:11:08
你好，時(shí)間很久，3000到5000不等的呢
2019-04-17 17:32:09
為你單位提供服務(wù)的個(gè)人，所以需要代扣代繳企業(yè)所得稅。
2015-10-19 16:54:22
1、需要房產(chǎn)證，沒有房產(chǎn)證的信息，至少需要購(gòu)房的合同及購(gòu)房發(fā)票；2、當(dāng)然房東本人跟著最好，問(wèn)一些你不知道的事，處理方便些；3、個(gè)人租房各地有優(yōu)惠政策
2017-06-21 09:04:45
你好，可能是收入的1.5%
2016-09-30 09:39:46
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