晴空 追問

2019-09-30 09:56

老師你好，就是昨天我問的那張票的問題，今天我讓對(duì)方重新給開一張，她說她結(jié)賬了，沒法重開，她現(xiàn)在作廢重新給我們開一張不就行嗎

郭老師 解答

2019-09-30 09:58

是的，可以這個(gè)月作廢
結(jié)賬他估計(jì)不想修改了
你這個(gè)月用這個(gè)做，下月讓他開負(fù)數(shù)
不開可以去投訴

晴空 追問

2019-09-30 10:01

那我這張票可以正常的抵扣認(rèn)證嗎？等下個(gè)月她給我開了負(fù)數(shù)的來了我在認(rèn)證了，開了一個(gè)正確的票來我在認(rèn)證，上面的正一負(fù)就互相抵了是嗎？

郭老師 解答

2019-09-30 10:03

可以的
你抵扣，下月開紅字信息表

晴空 追問

2019-09-30 10:06

開的那個(gè)紅字發(fā)票我也是正常的記賬認(rèn)證就行是吧，那個(gè)稅額她自動(dòng)就會(huì)加減了是嗎？老師您能給我說一下這個(gè)發(fā)票的作廢和紅沖嗎

郭老師 解答

2019-09-30 10:13

作廢當(dāng)月作廢，你好認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
紅沖是跨月，正數(shù)抵扣，開了紅字信息表然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

晴空 追問

2019-09-30 10:25

作廢的發(fā)票如果已經(jīng)認(rèn)證了怎么辦呢？能作廢的發(fā)票理論上來說就應(yīng)該還沒有被抵扣，因?yàn)樗€沒到報(bào)稅期啊，作廢的發(fā)票就不涉及認(rèn)不認(rèn)證的事了，是這樣嗎老師

郭老師 解答

2019-09-30 10:26

可以作廢也可以開紅字信息表

晴空 追問

2019-09-30 13:57

作廢的票我就給對(duì)方寄回去就行了，不用進(jìn)行賬務(wù)處理，如果對(duì)方是紅沖這張票的話，我就要認(rèn)證，要記賬，等紅沖的發(fā)票來了在把現(xiàn)在記的紅沖了，在根據(jù)他開來的正確的票在記一遍是嗎？

郭老師 解答

2019-09-30 14:01

第二個(gè)紅沖了發(fā)票到了做負(fù)數(shù)
之前的還是做藍(lán)字
然后根據(jù)正確的做藍(lán)字
兩個(gè)籃子一個(gè)紅字

晴空 追問

2019-09-30 14:04

紅字的發(fā)票也要認(rèn)證是嗎？我現(xiàn)在這個(gè)票也是正常的記賬認(rèn)證，下個(gè)月收到紅字的和正確的在全部抵扣認(rèn)證，是這樣嗎

郭老師 解答

2019-09-30 14:04

不認(rèn)證需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是的

晴空 追問

2019-09-30 14:05

紅字發(fā)票不需要去認(rèn)證了，只需要自己做個(gè)分錄把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來就行是嗎

郭老師 解答

2019-09-30 14:07

你好，是的，

郭老師 解答

2019-09-30 14:07

你好，是的，

晴空 追問

2019-09-30 14:08

好的，謝謝老師

晴空 追問

2019-09-30 14:10

老師，我現(xiàn)在知道她是不對(duì)的，我這張票不記賬行嗎？等對(duì)方紅沖完了，開來那張正確的在記賬行嗎？

郭老師 解答

2019-09-30 14:14

你好，可以不記賬的，

晴空 追問

2019-09-30 14:16

那我就把這張票和她給我開來的那張紅沖的發(fā)票放著就行了是嗎？

郭老師 解答

2019-09-30 14:17

沒認(rèn)證發(fā)票退回去的
只需要正確的就可以