守望 追問

2019-09-30 09:33

是的，然后我月初就要做賬了，然后正式員工工資是九月初發(fā)放了，打比如說:發(fā)放9月工資50000，試用期的話需要等到滿一個(gè)月，20號(hào)才發(fā)，然后發(fā)3500，那么我10月初做9月的賬，那么我計(jì)提當(dāng)月10月的工資5000，那么那個(gè)員工是10.20號(hào)才滿一個(gè)月，到時(shí)候10.20號(hào)的工資發(fā)放了，那這樣我如何做賬

meizi老師 解答

2019-09-30 09:38

你好 你得在10月計(jì)提 然后做10月發(fā)放分錄 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資  發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款等

守望 追問

2019-09-30 09:42

那么10.20號(hào)發(fā)工資的話，我十一月份做賬時(shí)候，再做一筆3500，計(jì)提10月工資，發(fā)放10月工資？

meizi老師 解答

2019-09-30 09:47

你好  你要看你正常員工是做的10月的工資 就在10月計(jì)提 11月發(fā)放。 如果是10月做工資表里面做這個(gè)員工的工資。你就10月做工資10月發(fā)放就行了。

守望 追問

2019-09-30 09:51

沒有。那個(gè)員工的話需要10.20號(hào)才發(fā)放，其他員工的話10.8號(hào)之前就發(fā)放了，而我的工資這樣的話怎么做賬

meizi老師 解答

2019-09-30 09:53

你好 那你正常員工就10月計(jì)提10月工資  然后10月是發(fā)放9月工資   你做計(jì)提10月工資分錄和發(fā)放9月工資分錄；這個(gè)員工的話 如果你是在10月做工資表的話 就一起在10月做計(jì)提和發(fā)放就行了。

守望 追問

2019-09-30 09:57

老師這個(gè)我10.18號(hào)之前要把稅報(bào)了，然后我計(jì)提工資就只有正常員工工資的50000，這個(gè)員工是報(bào)完稅之后的20號(hào)才發(fā)工資，那么我10月計(jì)提的工資沒有這個(gè)員工的，那么我只能發(fā)在十一月做十月的賬時(shí)候，做一筆補(bǔ)計(jì)提10月的工資，發(fā)放十月的工資，不然計(jì)提的那個(gè)數(shù)對(duì)不上

meizi老師 解答

2019-09-30 10:01

你好   嗯 那你就只有這樣了 在11月里面去發(fā)放 然后補(bǔ)計(jì)提10月工資 。然后補(bǔ)報(bào)個(gè)稅

守望 追問

2019-09-30 10:09

但是每個(gè)月都是這樣發(fā)放工資的話我怎么做賬。因?yàn)樵囉闷谝粋€(gè)月后就轉(zhuǎn)正買五險(xiǎn)一金了，需要計(jì)提社保工資金這樣的，那么我又怎么做，這樣做賬好亂啊

meizi老師 解答

2019-09-30 10:12

你好  正常發(fā)放工資應(yīng)該是按1號(hào)-30號(hào)這樣來發(fā)放的。是的  你可以在轉(zhuǎn)正后 你按月來做 你可以跟老板建議。如果每月工資一樣的話 你可以按上月工資來計(jì)提 然后社保也是這樣來計(jì)提 次月實(shí)際工資表出來 有差異你再調(diào)整

守望 追問

2019-09-30 10:47

老師，比如說做賬都是，10月做的九月賬，那么計(jì)提工資是不是計(jì)提做賬當(dāng)月的工資，發(fā)放上個(gè)月的工資，10月做九月的賬，計(jì)提9月的工資，發(fā)放八月工資，可是事實(shí)上，10月不是已經(jīng)發(fā)九月的工資了嗎？

meizi老師 解答

2019-09-30 10:54

你好 正常是9月工資 9月計(jì)提  10月發(fā)放。如果你們10月做9月賬的話 。9月計(jì)提9月工資 不管你好久發(fā)放 你就在發(fā)放的當(dāng)月做發(fā)放工資分錄就行。 計(jì)提你記得是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的就行了

守望 追問

2019-09-30 11:02

是做賬的當(dāng)月吧

meizi老師 解答

2019-09-30 11:04

你好 是的 比如你10月做9月的賬 你就在10月計(jì)提9月的工資和社保