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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2019-09-29 19:14

人家買你的東西，沒買東西先給錢就是你的預(yù)收，先拿著東西沒給的錢就是你的應(yīng)收
你買人家的東西，先給人家錢還沒拿東西就是預(yù)付，先拿了人家的東西沒給人家錢就是你的應(yīng)付

X 追問

2019-09-29 19:16

那這四個怎么做分錄

吳少琴老師 解答

2019-09-29 19:21

借應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
借銀行存款  貸預(yù)收賬款
借預(yù)付賬款  貸銀行存款
借庫存商品  應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款

X 追問

2019-09-29 19:25

預(yù)收時，要是把服務(wù)給人家怎么做分錄，我們是傳媒公司，賣的是服務(wù)

吳少琴老師 解答

2019-09-29 19:28

借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-增值稅

X 追問

2019-09-29 19:31

那這是什么情況才確認(rèn)收入

吳少琴老師 解答

2019-09-29 19:32

你提供服務(wù)就確認(rèn)收入

X 追問

2019-09-29 19:33

那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做

吳少琴老師 解答

2019-09-29 19:35

借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

X 追問

2019-09-29 19:36

我們是服務(wù)，沒有商品

吳少琴老師 解答

2019-09-29 19:39

你公司主要業(yè)務(wù)是干什么的

X 追問

2019-09-29 19:40

提供勞務(wù)，宣傳

吳少琴老師 解答

2019-09-29 19:41

成本是不是就是工資

X 追問

2019-09-29 19:42

不是工資，是勞務(wù)費，宣傳費

吳少琴老師 解答

2019-09-29 19:43

你是直接采購的別人的勞務(wù) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

X 追問

2019-09-29 19:44

可以直接把收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

吳少琴老師 解答

2019-09-29 19:46

可以直接把收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
不能

X 追問

2019-09-29 21:19

預(yù)收，預(yù)付到最后是不是不能有錢，要做到收入里

吳少琴老師 解答

2019-09-29 21:29

最后是不是不能有錢，要做到收入里
是的

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應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2021-12-13 16:54:55
應(yīng)收、預(yù)付是資產(chǎn)類科目，預(yù)收、應(yīng)付是負(fù)債類科目。 應(yīng)收、應(yīng)付可以就用一個科目表示，預(yù)收、預(yù)付也可以用其中一個科目表示。
2019-10-17 17:16:26
預(yù)收和應(yīng)收是一對，預(yù)付和應(yīng)付是一對。
2018-11-26 16:17:33
您好，可以，但是最好分開。
2017-06-12 12:53:11
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2016-11-24 09:26:34
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