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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-09-29 17:03

你好 你的問題是什么

夢  追問

2019-09-29 17:05

如1－8月我的進項稅小，銷項稅大就要交增值稅對吧，那我9月的進項稅大可以沖減1－8月的增值稅嗎

meizi老師 解答

2019-09-29 17:07

你好 你們是季報還是月報   如果你1-8月銷項大于進項的話 沒有足夠進項稅抵扣就需要交納增值稅的；如果你9月進項稅大于銷項稅的話 你有足夠進項稅抵扣才可以不用繳納增值稅。 主要看你們申報期是什么情況

夢  追問

2019-09-29 17:10

是的我1－8月的已報稅，現(xiàn)在不是要報9月了嘛，進項大的部分還可以沖減已交增值稅嗎

meizi老師 解答

2019-09-29 17:14

你好 不可以的  你當(dāng)期沒有足夠進項稅來抵扣交稅了的不能再用后期的來抵扣的

夢  追問

2019-09-29 17:16

那是不是可以放到下期抵扣

meizi老師 解答

2019-09-29 17:18

你好 可以的 認(rèn)證后申報 到時沒抵扣完的留抵就行了

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相關(guān)問題討論
你好 你的問題是什么
2019-09-29 17:03:14
余額在借方，說明增值稅留抵，不用交納增值稅
2019-04-23 17:38:41
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進項稅，勾選抵扣時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024-05-28 15:05:27
你好！計入到進項稅額里面。
2018-06-13 14:06:28
1.購進材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料，后管理不善毀損，進項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多，有部分進項沒抵扣 借：應(yīng)交稅費～增值稅～待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額
2019-02-20 23:32:05
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