請問老師們，賣出一批貨，收了錢，但是對方?jīng)]說要發(fā)票，就沒開，那我該怎么做分錄呢？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-29 10:10

您好
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
總未開票收入處理

人生若只如初見追問

2019-09-29 10:13

這個未開票收入，我平時也要做賬是吧？那填記賬憑證的時候，付的單據(jù)沒有發(fā)票行不行??？

bamboo老師解答

2019-09-29 10:14

未開票收入，平時也要做賬填記賬憑證的時候，附的單據(jù)沒有發(fā)票可以的

人生若只如初見追問

2019-09-29 10:18

還有個問題，公司的3-5天零星支出這個具體工作中怎么操作呢？具體是多少不是由銀行核定嗎？那我是不是去問銀行可以放多少現(xiàn)金在公司？

bamboo老師解答

2019-09-29 10:19

現(xiàn)在銀行在這方面管控不嚴(yán) 您單位可以自己決定決定自己需要多少就留多少就好了

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