Ferrero 追問

2019-09-29 09:12

那以前的賬我也建了做起來，如果以前的有問題，是不是表示都是我做的，責(zé)任都在我身上呢

佟老師 解答

2019-09-29 09:13

不是的，之前的賬跟你沒有關(guān)系的。

Ferrero 追問

2019-09-29 09:16

還有，老師，因為之前的申報表顯示的貨幣資金960萬，公司注冊資本1000萬，沒有實繳，是之前的會計把實收資本直接做了現(xiàn)金，并且從中發(fā)生了支出，所以我又做了一筆調(diào)整前期錯賬，沖回了實收資本的1000萬，現(xiàn)金成負(fù)數(shù)了，我做了一筆其他應(yīng)付～老板，請問老師這么處理是否合適

佟老師 解答

2019-09-29 09:19

之前
借：現(xiàn)金
貸：實收資本
現(xiàn)在沖減
借：實收資本
貸;現(xiàn)金
借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款

Ferrero 追問

2019-09-29 09:21

好的老師，我是這樣做的，只是不知道這樣去改的話，后面只是附了一張我自己寫的情況說明可以嗎

佟老師 解答

2019-09-29 10:22

可以的，把之前做錯的憑證復(fù)印一下作為附件

Ferrero 追問

2019-09-29 10:24

好的謝謝老師，以前的賬我也按報表建賬了做，把錯賬做出來嗎，因為我沒有原來的賬，是憑申報表銜接判斷的

佟老師 解答

2019-09-29 10:25

你以前的賬完全按照他的申報做上，這樣稅務(wù)查賬即使錯誤的，但能跟申報表對應(yīng)上

Ferrero 追問

2019-09-29 10:26

好的非常感謝！

佟老師 解答

2019-09-29 10:27

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！