我上個(gè)月做憑證等我時(shí)候健投公司的其他應(yīng)付款少計(jì)提了3100，本月該怎么做呢，麻煩解答詳細(xì)一點(diǎn)

王超老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-09-29 09:04

建議你反結(jié)賬，把這個(gè)分錄直接修改掉就可以了

F UJING ???? 追問

2019-09-29 09:07

已經(jīng)結(jié)帳了，是8月份的賬

王超老師解答

2019-09-29 09:09

那你就做一筆分錄，在摘要處寫明補(bǔ)計(jì)提7月的個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅金----個(gè)稅
貸：其他應(yīng)收款----個(gè)稅個(gè)人部分

F UJING ???? 追問

2019-09-29 09:22

報(bào)表什么都出了，我現(xiàn)在問我做9月份的

F UJING ???? 追問

2019-09-29 09:23

是少算了3100的工資

王超老師解答

2019-09-29 09:29

是的，你如果不能反結(jié)賬的話，就只能在9月份做這邊賬了
借：應(yīng)交稅金----個(gè)稅 3100
貸：其他應(yīng)收款----個(gè)稅個(gè)人部分 3100

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