逢考必過 追問

2019-09-28 18:00

是這樣嗎？正常錄分錄，沒有負數(shù)

鄒老師 解答

2019-09-28 18:02

你好，是的，是這樣做
可以是財務(wù)費用——利息收入貸方正數(shù)，也可以是財務(wù)費用——利息收入借方負數(shù)
兩種方式都是可以的

逢考必過 追問

2019-09-28 18:07

那貸方是正數(shù)，什么時候要結(jié)轉(zhuǎn)損益呢？還是每個月月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候自動結(jié)轉(zhuǎn)，還是到12月份結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-09-28 18:07

你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益是因為損益科目期末不能有余額，所以需要結(jié)轉(zhuǎn)
每個月月底需要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月?lián)p益科目發(fā)生額

逢考必過 追問

2019-09-28 18:13

就操作這個就可以了嗎？不用做一筆分錄嗎？

鄒老師 解答

2019-09-28 18:14

你好，不需要單獨做分錄，直接做結(jié)轉(zhuǎn)損益操作就可以 了

逢考必過 追問

2019-09-28 18:19

到年底需要錄借：財務(wù)費用 貸：本年利潤這分錄嗎？還是一樣操作剛才截圖給你的那個結(jié)轉(zhuǎn)損益

鄒老師 解答

2019-09-28 18:21

你好，當(dāng)月這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，借；財務(wù)費用——利息收入，貸；本年利潤 （這個是軟件通過結(jié)轉(zhuǎn)損益功能自動生成的）

逢考必過 追問

2019-09-28 18:23

好的

鄒老師 解答

2019-09-28 18:26

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝