康乃馨 追問

2019-09-28 10:20

可能吧

彩麗老師 解答

2019-09-28 10:22

那么還借款做這個(gè)分錄就沒有問題   借:其他應(yīng)收款-法人   貸：庫存現(xiàn)金

康乃馨 追問

2019-09-28 10:24

就是的話，應(yīng)該做倆個(gè)分錄我覺得，公司轉(zhuǎn)現(xiàn)金給法人時(shí)借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫存現(xiàn)金。然后還借款時(shí)借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)收款對(duì)嗎？

彩麗老師 解答

2019-09-28 10:27

對(duì)的，正常是按照你的分錄做，只是有的會(huì)計(jì)不想設(shè)置那么多往來科目，就簡化了分錄
借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫存現(xiàn)金
還借款時(shí) 借:其他應(yīng)付款   貸:其他應(yīng)收款

康乃馨 追問

2019-09-28 10:32

也就說原來也不掛賬，直接還款時(shí)就借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫存現(xiàn)金？

康乃馨 追問

2019-09-28 10:35

我覺得這個(gè)借的款不屬于公司的，還款后最終其他應(yīng)收賬款應(yīng)抵銷啊，也就是沒余額才對(duì)啊

彩麗老師 解答

2019-09-28 10:42

不是，這種情況一般其他應(yīng)收款-法人 賬上都是有余額的

康乃馨 追問

2019-09-28 11:06

奧，我知道了

康乃馨 追問

2019-09-28 11:24

如果借方老有余額不成了老板老欠公司 了嗎

康乃馨 追問

2019-09-28 11:25

問題是老板也還了，我就是覺得不合理呢

彩麗老師 解答

2019-09-28 11:34

這個(gè)要結(jié)合賬上的明細(xì)賬來查看