劉欣欣 追問

2019-09-28 08:22

沒有增加成本。是純利潤

bamboo老師 解答

2019-09-28 08:23

那可以不修改前面報(bào)表 這個(gè)月可以直接寫分錄
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

劉欣欣 追問

2019-09-28 08:24

好的，請問我之前的單品庫存沒有貨了，但是我已經(jīng)銷售出去算了利潤，掛了廠家的應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在知道倉庫是用另外一個(gè)單品沖抵了這個(gè)，這個(gè)應(yīng)付賬款怎么沖抵呢？分錄該怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2019-09-28 08:27

您掛賬的時(shí)候分錄怎么寫的

劉欣欣 追問

2019-09-28 08:32

借：應(yīng)付賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入

bamboo老師 解答

2019-09-28 08:34

您收入的金額直接支付給供應(yīng)商么

劉欣欣 追問

2019-09-28 08:37

現(xiàn)在用另外一個(gè)單品沖抵了這個(gè)，就不需要付這筆錢了。

bamboo老師 解答

2019-09-28 08:39

借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)付賬款

劉欣欣 追問

2019-09-28 08:52

老師，別人之前已經(jīng)付了這個(gè)款，只是用另外一個(gè)單品沖抵了，沖抵的單品和原來他們要的貨還有一個(gè)差價(jià)，現(xiàn)在倉庫這邊也不清楚是哪些客戶沖抵了，我們盤點(diǎn)了庫存，有些需要記虧損的，應(yīng)該如何做這筆分錄呢？

bamboo老師 解答

2019-09-28 08:54

那您當(dāng)時(shí)收到款項(xiàng)怎么寫的  是盤點(diǎn)盤虧了么

劉欣欣 追問

2019-09-28 08:56

嗯嗯，我收到款項(xiàng)的時(shí)候直接記的借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。之前的庫存沒有盤點(diǎn)的，現(xiàn)在盤點(diǎn)有一件貨要記虧損。之前的沖抵的貨，中間還有一個(gè)差價(jià)要補(bǔ)給客戶的

bamboo老師 解答

2019-09-28 08:59

借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)收賬款-客戶
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
差價(jià)給客戶
借：應(yīng)收賬款-客戶
貸：銀行存款