你好!老師請問一下我的1、2018年資產(chǎn)負債表、利潤表的稅務(wù)年報、營業(yè)收入22,997.28元、2、2018年4季度財務(wù)表、2018年企業(yè)稅4季度營業(yè)收入225997.29元、2018年4季度增值稅收入249336.38元、 (稅務(wù)局給的資料) 寧波口天吳文化發(fā)展有限公司:你單位在2018年度申報的增值稅銷售收入為259251.14元,企業(yè)所得稅申報 的收入總額為23687.2元,二者相差235563.94元,你單位申報的增值稅銷售收入與企業(yè)所得稅申報的收入 總額明顯不一致,可能存在卡及時確認(rèn)收入行為。請對此情況進行審核,同時提供相關(guān)說明和明細資料。 :老師我該怎么調(diào)賬改報表
木棉花
于2019-09-27 15:12 發(fā)布 ??751次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-09-27 17:25
去年的收入確認(rèn)在今年了嗎
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你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了
申報企業(yè)所得稅時資產(chǎn)負債表與利潤表,在電子稅務(wù)局提交?
2021-10-11 11:09:47

你好,你報表所有數(shù)據(jù)都是0嗎
2017-05-15 15:40:24

你好
那企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額怎么填
根據(jù)資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)總額去填寫
2022-04-12 17:11:49

你好!要根據(jù)科目余額表和科目匯總表填寫
2018-05-18 11:15:43

你好,需要申報資產(chǎn)負債表和利潤表
2019-04-18 09:11:17
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木棉花 追問
2019-09-28 12:20
樸老師 解答
2019-09-29 08:31