老師，申報(bào)企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額是填資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)嗎

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-12 11:50

您好
申報(bào)企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額是填資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)

ONE 追問(wèn)

2019-07-12 11:50

忘記填了怎么辦

bamboo老師解答

2019-07-12 11:55

那您可以撤銷申報(bào) 填寫后再提交

ONE 追問(wèn)

2019-07-12 11:57

去年申報(bào)的時(shí)候也沒寫，怎么辦

bamboo老師解答

2019-07-12 11:59

如果稅務(wù)申報(bào)能通過(guò)的話基本沒有什么的大問(wèn)題
您想更正的話去年的還要去稅務(wù)大廳好煩

ONE 追問(wèn)

2019-07-12 12:27

好的，那這一季度的我更申報(bào)就可以了是吧

ONE 追問(wèn)

2019-07-12 12:30

老師，我想問(wèn)一下成本那欄是要填寫成本+費(fèi)用的總數(shù)嗎，因?yàn)閱螁翁畛杀?，利?rùn)不是負(fù)數(shù)了

bamboo老師解答

2019-07-12 12:34

這一季度的更正申報(bào)就可以
成本那欄是只要填寫成本利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額那樣填寫
這張表營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)總額沒有勾稽關(guān)系

ONE 追問(wèn)

2019-07-12 12:40

那現(xiàn)在這樣填對(duì)嗎，相減不成利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)呢

bamboo老師解答

2019-07-12 12:41

這樣填對(duì)的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)總額沒有勾稽關(guān)系

ONE 追問(wèn)

2019-07-12 12:43

好的，謝謝

bamboo老師解答

2019-07-12 12:43

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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