我公司采購(gòu)了一批茶葉和螃蟹用于中秋給客戶和職工發(fā)福利。經(jīng)辦人員先在財(cái)務(wù)借款采購(gòu)，未取得收據(jù)和購(gòu)物發(fā)票，只有手寫采購(gòu)單，請(qǐng)問如何做財(cái)務(wù)處理？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-27 15:02

您好
請(qǐng)問后期后取得發(fā)票么

bamboo老師解答

2019-09-27 15:02

您好
請(qǐng)問后期會(huì)取得發(fā)票么

惠惠追問

2019-09-27 15:04

沒有，對(duì)方不給

bamboo老師解答

2019-09-27 15:06

借其他應(yīng)收款-經(jīng)辦人
貸庫(kù)存現(xiàn)金等
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸其他應(yīng)收款-經(jīng)辦人

惠惠追問

2019-09-27 15:15

第二個(gè)借方是不是應(yīng)該加上管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)？

惠惠追問

2019-09-27 15:19

應(yīng)付職工薪酬-福利貸方是不是平不掉會(huì)有余額

bamboo老師解答

2019-09-27 15:19

應(yīng)該寫在第三筆分錄上面您看看

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