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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-09-27 14:17

可以的，可以今年入賬的

Ending 追問

2019-09-27 14:18

去年做的 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
今年 借：銷售費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 
發(fā)票是去年的發(fā)票 是這樣嗎？老師

辜老師 解答

2019-09-27 14:19

是的，是這樣入賬的

Ending 追問

2019-09-27 14:25

不用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎？

辜老師 解答

2019-09-27 14:27

金額不大，可以不用以前年度損益調(diào)整科目

Ending 追問

2019-09-27 14:28

一共20w吧

辜老師 解答

2019-09-27 14:29

那要用以前年度損益調(diào)整科目

Ending 追問

2019-09-27 14:38

老師 還有一筆費(fèi)用也是去年的專票，我們今年認(rèn)證的，那我們?nèi)胭~今年，還需要以前年度損益調(diào)整科目嗎

辜老師 解答

2019-09-27 14:39

金額不大的，不建議計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目

Ending 追問

2019-09-27 14:40

就直接入賬今年，抵扣今年所得稅是吧

辜老師 解答

2019-09-27 14:41

可以的，可以抵扣所得稅

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相關(guān)問題討論
你好 發(fā)票是今年 或者金額不大可以直接記在當(dāng)年
2019-09-27 14:12:52
借：以前年度損益調(diào)整 貸“預(yù)付賬款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-05-27 11:41:29
你好 不是一次性加油的話 。需要做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 。加油的時(shí)候用小票做 借管理費(fèi)用-加油費(fèi)等 貸預(yù)付賬款
2020-04-30 11:39:26
可以的，可以今年入賬的
2019-09-27 14:17:20
您好，是為了后期統(tǒng)計(jì)
2022-03-28 23:12:22
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