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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-27 13:14

沒(méi)有計(jì)提分錄，就是直接繳納的分錄
借：管理費(fèi)用--其他
     貸：銀行存款
注意這個(gè)款項(xiàng)是與公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出，到所得稅匯算清繳時(shí)，要做納稅調(diào)整的。

卡布其諾 追問(wèn)

2019-09-27 13:16

不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目么

張艷老師 解答

2019-09-27 13:18

不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算的。這個(gè)業(yè)務(wù)是公司替員工個(gè)人交納員工自己負(fù)擔(dān)的社保費(fèi)。

卡布其諾 追問(wèn)

2019-09-27 13:46

哦。那收到社保發(fā)票的分錄又如何做哦？

張艷老師 解答

2019-09-27 13:47

就是做上面的分錄。您是不是想問(wèn)公司應(yīng)該負(fù)擔(dān)的那部分怎么做吧？
借：應(yīng)付職工薪酬--社?！竟矩?fù)擔(dān)部分】
    貸：銀行存款

卡布其諾 追問(wèn)

2019-09-27 13:48

是呀。我都懵了，

張艷老師 解答

2019-09-27 13:48

如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。∪绻€有相關(guān)疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。

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沒(méi)有計(jì)提分錄，就是直接繳納的分錄 借：管理費(fèi)用--其他 貸：銀行存款 注意這個(gè)款項(xiàng)是與公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出，到所得稅匯算清繳時(shí)，要做納稅調(diào)整的。
2019-09-27 13:14:15
你好，你是指?jìng)€(gè)人部分也是單位承擔(dān)了的意思?
2019-07-25 09:50:38
你好，全額計(jì)入費(fèi)用即可。
2019-07-23 17:21:06
一、 計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用——社保 借：銷售費(fèi)用——社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 二、繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
2017-07-18 16:40:32
同學(xué)你好，社保是需要計(jì)提的； 如果不計(jì)提 借，管理費(fèi)用等一社保費(fèi) 貸，銀行存款；
2021-08-09 15:43:02
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