咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 13:13

不對啊，現(xiàn)在利潤表中的凈利潤跟結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的本年利潤金額不一樣了

郭老師 解答

2019-09-27 13:15

怎么不一樣了？管理費用借方合計相加，負數(shù)就是減去

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 13:23

就是這個樣子的，我是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)對啊，奇怪

郭老師 解答

2019-09-27 13:35

管理費用科目余額表截圖

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 13:41

好的，這個就是

郭老師 解答

2019-09-27 13:44

怎么差的這么大
正常的本月應該是2391.6

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 13:45

那個是交通費用嘛  2391.6

郭老師 解答

2019-09-27 13:47

看這個累計
這個累計是不是就是一個月的合計

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 13:49

這個是交通費用的合計，管理費用合計在最上面

郭老師 解答

2019-09-27 13:53

看下累計合計和你利潤表一致不

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 13:58

累計合計的管理費用和利潤表的一致，本年利潤當月合計和利潤表的凈利潤也一致，就是損益表的本年利潤和利潤表的凈利潤不一致

郭老師 解答

2019-09-27 14:01

看下上個月的一致不

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:06

一致的，我對了一下，就只有4月份不一致，而且金額剛好是280

郭老師 解答

2019-09-27 14:10

你說的損益表不是利潤表？

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:15

不是，是損益結(jié)轉(zhuǎn)那個憑證

郭老師 解答

2019-09-27 14:17

是不是有借管理費用貸本年利潤這么一個分錄

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:19

沒有，有借本年利潤-280，貸管理費用 -280

郭老師 解答

2019-09-27 14:20

你發(fā)的第一個圖片本年利潤的，期初余額是啥