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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-09-27 11:19

你好，是的，專票是不減免增值稅的，普票和專票合計(jì)不超過30萬，減免普票部分，超過30萬，全額繳納增值稅。

娟子 追問

2019-09-27 11:25

比如我6月普票開了9萬 專票開7萬         7月普票開了8萬   專票開了7萬  9月普票開了13萬專票開了6萬  那都要交吧

月月老師 解答

2019-09-27 11:27

你好，按照季度核算，本季度是7-9月份，你的7-9月份合計(jì)普票開了多少，專票開了多少。

娟子 追問

2019-09-27 11:30

老師 我還是不懂你的意思 你說的普票和專票合計(jì)不超過30萬那是指一個季度嗎。還有專票到一季度末還是要和普票合計(jì)低于30萬嗎才能享受減免優(yōu)惠政策是吧  那和你說的專票不享受減免有沖突啊  我認(rèn)為只是普票這部分享受減免政策吧 也就是說普票每個月控制在10萬以下就減免 要是某個月普票高于10萬是不是那個月也不能享受減免

月月老師 解答

2019-09-27 11:34

你好，一個季度不超過30萬，以這個季度為例，季度是指7-9月份，看收入合計(jì)，比如本季度，普票10萬，專票15萬，合計(jì)不超過30萬元，專票的15萬是不減免增值稅的，減免的是普票的10萬的增值稅。如果超過30萬，普票和專票都是全額繳納增值稅的。（如果小規(guī)模是月報(bào)就是月不超過10萬元。）

娟子 追問

2019-09-27 21:54

比如這季度普票開了20萬 專票開了9萬 那之交專票的稅是吧 如果普票開了20萬 專票開了11萬這都要交是吧

月月老師 解答

2019-09-27 21:56

你好，你的理解是正確的。

娟子 追問

2019-09-27 22:08

謝謝老師 這也不用每個月糾結(jié)開的票有多少是吧 只要季度不超過30萬 普票就可以免稅是吧 我老是糾結(jié)一個月不能超過10萬

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，小規(guī)模納稅人取得按普通發(fā)票入賬就是了
2019-09-12 18:05:38
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
你好，可以用，只是不能夠抵扣鏡像。
2024-03-13 14:49:05
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