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鄒老師在嗎？有問題請(qǐng)教

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-27 09:19

你好，請(qǐng)問有什么問題需要咨詢？

一縷陽(yáng)光追問

2019-09-27 09:23

工業(yè)企業(yè)，7月份購(gòu)入模具，做制造費(fèi)用-模具，再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用，8月份這個(gè)模具賣掉了，帳務(wù)怎么處理？

鄒老師解答

2019-09-27 09:27

你好，既然模具是可以賣掉的，那當(dāng)時(shí)購(gòu)入應(yīng)當(dāng)按固定資產(chǎn)核算，折舊計(jì)入制造費(fèi)用，賣掉按固定資產(chǎn)清理處理

一縷陽(yáng)光追問

2019-09-27 09:31

我己經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用了，帳怎么處理

鄒老師解答

2019-09-27 09:41

你好，需要把之前的錯(cuò)誤分錄沖銷，然后做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)，計(jì)提折舊，處置分錄

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您好，老師，請(qǐng)問一下，我有一筆業(yè)務(wù)是這樣子的，2024年問

需要當(dāng)時(shí)法人墊付款的付款記錄答
開票銷項(xiàng)大類和進(jìn)項(xiàng)大類不一樣怎么辦問

你們是商貿(mào)行業(yè)，必須要保持一致的，是生產(chǎn)制造可以不一致答
老師，我現(xiàn)在要補(bǔ)交2023年的增值稅，那要怎么做會(huì)計(jì) 問

您好，借：利潤(rùn)分配-未分配貸：應(yīng)交稅費(fèi) 答
老師，上個(gè)月發(fā)放工資時(shí)從A賬戶轉(zhuǎn)了一筆款到B賬戶，問

同學(xué)，你好 A 借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款營(yíng)業(yè)外收入2000 答
老師，公司A中了一個(gè)標(biāo)分包 -----公司（B），B公司因缺資問

同學(xué)，你好是可以的，只要有相關(guān)的合同，業(yè)務(wù)真實(shí) 答

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