廬州月下＆VE 追問(wèn)

2019-09-27 07:22

那我做賬的話(huà)怎么做呢

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2019-09-27 07:23

公司開(kāi)了六個(gè)月了

莊老師 解答

2019-09-27 09:25

你好，你們當(dāng)時(shí)是怎么做賬的

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2019-09-27 09:53

當(dāng)時(shí)這筆沒(méi)做過(guò)，錢(qián)也還沒(méi)給總部

莊老師 解答

2019-09-27 15:34

你好，那銀行存款怎么會(huì)相符，

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2019-09-27 15:35

就是這個(gè)錢(qián)是總部墊付的員工工資，這筆之前一直沒(méi)做過(guò)賬，因?yàn)槭情_(kāi)公司之前的費(fèi)用，沒(méi)人跟我說(shuō)過(guò)

廬州月下＆VE 追問(wèn)

2019-09-27 15:36

所以就是是不是跟平時(shí)一樣計(jì)提工資，發(fā)放工資就可以？而且現(xiàn)在才知道，也只能做到9月份的賬里了吧？

莊老師 解答

2019-09-27 15:43

你好，等于說(shuō)工資也沒(méi)做了，重新做，借銀行存款，貸內(nèi)部往來(lái)－－總公司，計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資，發(fā)工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸銀行存款，