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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-26 19:11

您好
購進的時候收到專票 如果是直接發(fā)放
借:管理費用-福利費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款等

項鏈 追問

2019-09-26 19:12

不是直接發(fā)放的呢?

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:13

那您要您入賬的時候分錄是怎么寫的

項鏈 追問

2019-09-26 19:47

我看學(xué)堂的老師講的是  借   應(yīng)付職工薪酬福利費    貸  原材料   應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
沒了

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:49

不需要計提嗎?應(yīng)付職工薪酬貸方怎么平啊

項鏈 追問

2019-09-26 19:50

我就是沒聽懂??!

項鏈 追問

2019-09-26 19:52

齊紅老師講的進項稅額轉(zhuǎn)出情形及財稅處理實訓(xùn)講解

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:53

這個是前面計入了原材料 現(xiàn)在用于職工福利 然后計入應(yīng)付職工薪酬 進項稅額對應(yīng)轉(zhuǎn)出 
少寫了一筆計提分錄 要補上

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您好 購進的時候收到專票 如果是直接發(fā)放 借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-09-26 19:11:06
你好,因為購入是2010年,當(dāng)時不允許抵扣進項稅的
2020-05-09 15:04:51
學(xué)員你好,這是原來的政策,現(xiàn)在旅客運輸可以扣
2022-11-27 21:02:59
不得抵扣的進項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。 1.公共進項(當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額)按其他主營,免稅收入,即征即退比例分配免稅收入不得抵扣進項稅額 2.公共進項分攤到其他主營,即征即退收入 3.計算即征即退收入進項=即征即退收入對應(yīng)進項+分攤的公共進項 4.免稅對應(yīng)進項及分攤的公共部分進項都要轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出    即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額*13% 無法劃分進項稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月增值稅即征即退或者先征后退項目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額
2021-04-30 09:55:10
你好 哪個不能抵扣 這個是國家規(guī)定的 看一下36號文件有具體說明哪個不能抵扣
2019-06-20 17:09:54
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