禛 追問

2019-09-26 15:19

我們雖然說是拿財務(wù)軟件做賬，但是我們領(lǐng)導(dǎo)不讓設(shè)置月末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，我們報表啥的都是手動填寫，本來更正的時候要通過以前年度損益調(diào)整，然后影響利潤，但是我們是直接把管理費用的那筆沖了，轉(zhuǎn)入了正確科目其他應(yīng)付，我怎么覺得哪怪怪的

樸老師 解答

2019-09-26 15:25

財務(wù)軟件也要設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)損益的哦

禛 追問

2019-09-26 15:30

花了一個周設(shè)置了，把之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的全結(jié)轉(zhuǎn)了，后來財務(wù)總監(jiān)不讓，說管理費用這種看不來從成立到現(xiàn)在的累計數(shù)，讓我全部返回去，不讓設(shè)置，關(guān)鍵是這筆分錄可以這樣調(diào)嗎？我們之前沒有設(shè)置過自動結(jié)轉(zhuǎn)的話這種調(diào)是不是可以，如果設(shè)置了的話就要通過以前年度損益調(diào)整，在影響利潤這種調(diào)

樸老師 解答

2019-09-26 15:54

最起碼損益也要結(jié)轉(zhuǎn)的呀

禛 追問

2019-09-26 15:58

當(dāng)然不結(jié)轉(zhuǎn)肯定不對，但他是領(lǐng)導(dǎo)，我只想知道這樣上面說的這種調(diào)有問題沒有

樸老師 解答

2019-09-26 16:06

不結(jié)轉(zhuǎn)怎么出報表，怎么報稅

禛 追問

2019-09-26 16:09

科目余額表打出來手動填報表

樸老師 解答

2019-09-26 16:13

那可以，只要你做的正確就行

禛 追問

2019-09-26 16:23

我沒辦法，這樣無形中增加了很多工作，我們總監(jiān)是老會計了，他一直按的他們最早的那種來，不接受新東西，我又說服不了他，搞的好多問題特別復(fù)雜，就像我問的直接沖管理費用那個一樣，所以究竟能不能直接那么轉(zhuǎn)，不通過以前年度損益調(diào)整，也不通過利潤分配，直接轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2019-09-26 16:33

最好是按照新的來做哦，現(xiàn)在都是新社會了，誰還按那老一套