ding_vF54n 追問

2019-09-26 12:59

是的

鄒老師 解答

2019-09-26 12:59

你好，核定征收企業(yè)所得稅根據(jù)收入計算，與營業(yè)外支出沒有關(guān)系，營業(yè)外支出不需要在匯算清繳調(diào)整出來繳納企業(yè)所得稅的

ding_vF54n 追問

2019-09-26 13:02

收入是指主營業(yè)務(wù)收入跟其他還有營業(yè)外收入？

鄒老師 解答

2019-09-26 13:05

你好，是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入

ding_vF54n 追問

2019-09-26 13:10

就是政策的經(jīng)驗收入，租金不是我們公司的營業(yè)范圍、納入申報收入嗎（主營或者營業(yè)外收入）

鄒老師 解答

2019-09-26 13:12

你好，租金不是我們公司的營業(yè)范圍需要按其他業(yè)務(wù)收入申報的

ding_vF54n 追問

2019-09-26 13:16

就是也要申報增值稅收入，是吧

鄒老師 解答

2019-09-26 13:17

你好，是的，租金收入需要申報增值稅的

ding_vF54n 追問

2019-09-26 13:20

老師我們公司今天盤點，有些固定資產(chǎn)很久了，折舊了幾個月，我們公司是額定征收，你覺得我是把它補齊折舊好，還是當(dāng)盤虧好呢，那些資產(chǎn)很多都沒有了，只是賬上有

鄒老師 解答

2019-09-26 13:46

你好，需要先補計提折舊，沒有了需要做盤虧固定資產(chǎn)處理

ding_vF54n 追問

2019-09-26 13:49

但是我也不知道它什么時候沒有喔，一直沒有盤點，當(dāng)這月才才沒有可以嗎

鄒老師 解答

2019-09-26 14:03

你好，需要去查明原因才知道是什么時候開始固定資產(chǎn)沒有了的

ding_vF54n 追問

2019-09-26 14:06

一直沒有盤點，辦公室買了，然后又沒有登記，所以我把折舊補計提完，然后再當(dāng)盤虧，這樣有沒有風(fēng)險

鄒老師 解答

2019-09-26 14:12

你好，需要查明是什么時候固定資產(chǎn)沒有了，需要把折舊計提到?jīng)]有的那個月，然后做盤虧處理

ding_vF54n 追問

2019-09-26 14:16

那些資產(chǎn)好久的了，什么時候不見，問了沒人知道，他們前期沒有做固定資產(chǎn)盤點的，登記的，所以比較糾結(jié)

鄒老師 解答

2019-09-26 14:21

你好，這個就是你單位財務(wù)制度不健全造成的，正常來說是每個月都需要盤點的，這樣就知道是哪個月不見了的

ding_vF54n 追問

2019-09-26 14:25

是呢，所以我不知道怎么操作，因為新領(lǐng)導(dǎo)來，要交接資料，但是他們一直沒有盤點，固定資產(chǎn)連數(shù)量型號都是我自己找的，有些很久了連在那個憑證都不知道

鄒老師 解答

2019-09-26 14:35

你好，針對上面的回復(fù)還有什么疑問嗎？