
我想問(wèn)下17年有的暫估可能多做了然后再18年沖回掉,但是現(xiàn)在金蝶里面找不到紅沖的憑證,但是17粘的暫估已經(jīng)沒(méi)有了
答: 您好,您具體可以查看一下其他應(yīng)付款--暫估供應(yīng)商的明細(xì)賬
老師,18年回來(lái)的17年的暫估成本發(fā)票,應(yīng)該附在哪里?哪年的憑證后?2. 18年5月到底需要調(diào)增多少?zèng)]票成本,是不用17年12月底的暫估,減去18年沖掉17年的暫估數(shù)?
答: 你好,當(dāng)然在18年的憑證中呀。收到票后,先沖去年的暫估,再按票面做分錄 ,發(fā)票附在這個(gè)憑證后 17年暫估的,到18年5月31日前還沒(méi)有發(fā)票的,全部調(diào)整!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
鄒老師,還得請(qǐng)問(wèn)您,把去年暫估的原材料沖回,但是已經(jīng)耗用的怎么辦?之前的會(huì)計(jì)在去年的時(shí)候,暫估原材料入了帳,我把她暫估的合計(jì)了一下,金額和她今年沖回的金額數(shù)量都對(duì)不上!她去年暫估了19萬(wàn)多入帳,今年年初來(lái)的發(fā)票是17萬(wàn)多,所以她沖回了17萬(wàn)多,沖回的這些和她暫估的數(shù)量金額都對(duì)不上,暫估的她去年耗用了,余額我今年給結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,想請(qǐng)問(wèn)這個(gè)暫估的帳怎么記?憑證怎么處理?
答: 暫估入庫(kù) 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目

