請(qǐng)問，我公司轉(zhuǎn)租辦公室，已經(jīng)收到承租方100000元。已經(jīng)匯給出租房90000。如何做賬？需要分?jǐn)倖?？可否告知下從收款到繳稅的承租出租會(huì)計(jì)分錄。以及要繳納的稅款。房屋租賃期從2019.9到2020.9月。謝謝

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-09-25 18:10

借銀行存款100000
貸預(yù)收賬款100000

暖暖老師解答

2019-09-25 18:11

借預(yù)付賬款90000
貸銀行存款90000

暖暖老師解答

2019-09-25 18:11

這如果是一年的就需要分?jǐn)偸杖牒统杀?/p>

從此以后追問

2019-09-25 18:15

麻煩問下老師如果繳稅呢
怎么做？預(yù)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎

暖暖老師解答

2019-09-25 18:45

100000/12/1.03*0.03是繳納的增值稅

暖暖老師解答

2019-09-25 18:46

轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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精選問題

老師好，公司注冊(cè)資金800萬(wàn)，減少注冊(cè)資金到100萬(wàn)，請(qǐng) 問

是減資的時(shí)候需要交嗎？工商減少后，稅務(wù)也沒有說(shuō)要把700萬(wàn)的印花稅交了呀？我想是不是700萬(wàn)的印花稅就可以免了？答
老師：個(gè)體戶沒涉及稅問題，5家店鋪股東不一樣，有虧有問

邏輯合理，結(jié)果正確：先按占股算劉某各店利潤(rùn) / 虧損合計(jì) 14500 元，加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元，再減新開店出資 20000 元，最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開店出資有依據(jù)。答
老師，年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢？問

同學(xué)，你好發(fā)的是稅后的答
工程未開工收到預(yù)收工程款需要預(yù)繳增值稅問

工程未開工收到預(yù)收工程款不需要預(yù)繳增值稅答
老師，我們單位買了10萬(wàn)左右的酒，招待客人用，請(qǐng)問開問

你好，這個(gè)不能抵扣了。計(jì)入借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款等答

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