融盈財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-09-25 18:05

后面是這樣的，借；長(zhǎng)期應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸；其它應(yīng)收款-個(gè)人，還有一部分是借；長(zhǎng)期應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸；XX公司。這樣不規(guī)范，現(xiàn)在造了工資，想把之前的賬沖平，因?yàn)楝F(xiàn)在長(zhǎng)期應(yīng)付款下面還有還多余額

文老師 解答

2019-09-25 18:07

我覺(jué)得您可以把這調(diào)整的分錄直接刪除嗎，您這做了，再全部紅沖，感覺(jué)不是太好

融盈財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-09-25 18:40

您是指把這些，借；長(zhǎng)期應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸；其它應(yīng)收款-個(gè)人，還有一部分是借；長(zhǎng)期應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸；XX公司，全部刪除嗎，還是18年的呢，這些全是之前會(huì)計(jì)做的。

文老師 解答

2019-09-25 20:05

您好，就是您2019年做的

融盈財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-09-26 09:11

老師，還是有點(diǎn)不明白，19年做的刪了，長(zhǎng)期應(yīng)付款-預(yù)提下面還是有余額怎么辦呢，現(xiàn)在的工資表放在18年預(yù)提后面，還是沖掉重新做一筆，已經(jīng)跨年了

文老師 解答

2019-09-26 10:53

您的意思是當(dāng)18年不是預(yù)提，就是實(shí)際發(fā)生是嗎，

融盈財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-09-26 10:55

是的

融盈財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-09-26 10:56

匯算清繳已經(jīng)抵了成本

文老師 解答

2019-09-26 11:58

但是您沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅吧

融盈財(cái)務(wù) 追問(wèn)

2019-09-26 14:20

沒(méi)有

文老師 解答

2019-09-26 15:38

那這入的話也點(diǎn)牽強(qiáng)