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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-25 13:29

你好,本年利潤可以月末結轉(zhuǎn)到未分配利潤,也可以年末一起結轉(zhuǎn)到未分配利潤

xqq009 追問

2019-09-25 13:30

那這個月如果不結轉(zhuǎn),到年底一起結轉(zhuǎn)也可以是嗎?那小規(guī)模納稅人,月末是不是不需要計提企業(yè)所得稅?

彩麗老師 解答

2019-09-25 13:35

可以到年底一起結轉(zhuǎn),
企業(yè)所得稅季末要交的時候再計提

xqq009 追問

2019-09-25 13:37

計提的分錄怎么做呢

彩麗老師 解答

2019-09-25 14:13

借:所得稅費用   貸:應交稅費-企業(yè)所得稅

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相關問題討論
你好,需要結轉(zhuǎn)的,結轉(zhuǎn)分錄是 借;本年利潤 ,貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2020-01-13 20:31:09
你好。這個是貸方負數(shù)的嗎
2019-12-29 15:40:53
不是的 可以都按年結轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-08-22 10:06:48
你好,可以不用調(diào)整的,忽略這個差異。
2022-01-13 14:19:34
你好,本年利潤可以月末結轉(zhuǎn)到未分配利潤,也可以年末一起結轉(zhuǎn)到未分配利潤
2019-09-25 13:29:15
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