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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-25 13:29

你好,本年利潤(rùn)可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),也可以年末一起結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

xqq009 追問(wèn)

2019-09-25 13:30

那這個(gè)月如果不結(jié)轉(zhuǎn),到年底一起結(jié)轉(zhuǎn)也可以是嗎?那小規(guī)模納稅人,月末是不是不需要計(jì)提企業(yè)所得稅?

彩麗老師 解答

2019-09-25 13:35

可以到年底一起結(jié)轉(zhuǎn),
企業(yè)所得稅季末要交的時(shí)候再計(jì)提

xqq009 追問(wèn)

2019-09-25 13:37

計(jì)提的分錄怎么做呢

彩麗老師 解答

2019-09-25 14:13

借:所得稅費(fèi)用   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

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你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;本年利潤(rùn) ,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或相反分錄
2020-01-13 20:31:09
你好。這個(gè)是貸方負(fù)數(shù)的嗎
2019-12-29 15:40:53
不是的 可以都按年結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-08-22 10:06:48
你好,可以不用調(diào)整的,忽略這個(gè)差異。
2022-01-13 14:19:34
你好,本年利潤(rùn)可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),也可以年末一起結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
2019-09-25 13:29:15
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